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万博体育正网2018年度部门决算

2019-08-16 16:48 234次 字体:

万博体育正网2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.负责保障水资源的合理开发利用,拟订水利战略规划和政策,起草有关地方性法规、政府规章草案,组织编制重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出省级水利建设投资安排建议并组织实施。
2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全省和跨州(市)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作,负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
4.负责防治水旱灾害,承担云南省防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全省防汛抗旱工作,对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策,编制节约用水规划,拟订有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。
6.指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理,对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测,发布水文水资源信息、情报预报、水域水质通报和全省水资源公报。
7.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发,指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的或跨州(市)及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。归口管理水生态修复和水利风景区建设。
8.负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,指导省重点水土保持建设项目的实施。
9.指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,协调牧区水利工作,指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作,指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。
10.负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨州(市)水事纠纷,指导水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导水库、水电站大坝的安全监管,指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。
11.开展水利科技和水利涉外事务。组织开展水利行业质量监督工作,拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。承担水利统计工作。配合水利部办理国际河流有关涉外事务。
12.承办云南省人民政府交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018 年,全省水利工作总的要求是:全面贯彻落实党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深刻领会习近平治水兴水重要思想,紧紧围绕云南跨越发展要求,大力弘扬“跨越发展、争创一流;比学赶超、奋勇争先”精神,坚定不移深化供给侧结构性改革,补短板、破瓶颈、增后劲、上水平、促发展、惠民生,奋力推动云南水利工作再上新台阶,为云南决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、实现跨越发展和建设社会主义现代化提供坚实的水安全保障。

1.抓好党的十九大精神学习。深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,学习习近平治水兴水重要思想,牢固树立“四个意识”,坚定理想信念,不断提高八种本领。

2.加强新时代水利工作宣传引导。充分利用各种宣传媒介,全面反映水利改革发展的新举措和新进展,及时报道各地治水实践的新经验和新成效,努力营造全社会关心关注、支持水利工作的舆论氛围。

3.抓好资金落实。争取中央资金 100 亿元左右,落实好省级 400 亿元筹资方案,督促州(市) 、县级财政性资金加大投入,建立健全引导社会资本参与水利建设的激励机制,有效促进 PPP 项目落地。

4.抓好项目前期。加快推进大理海稍水库扩建、丽江南瓜坪水库、洱海大型灌区等重大水利工程和中小型水库、水系连通、水电站综合利用等重点水网工程及跨界河流二期治理规划项目的前期工作,加快耿马大型灌区可研审查审批,上半年完成麻栗坝水库灌区工程初设审批,力争完成水利灾后薄弱

5.抓好工程建设。加快推进滇中引水、德厚水库、阿岗水库、车马碧水库、柴石滩水库灌区等重大水利工程建设进度,确保完成年度投资计划目标任务,新开工 50 件、竣工验收 30 件重点水网工程,完成全国抗旱规划内小型水源工程建设任务,完成 109 件江河治理项目年度目标任务,完成 234 件小型病险水库除险加固目标任务。

6.抓好中央投资计划执行。科学制定中央投资执行计划,逐月对标,压茬推进,确保重大水利工程投资计划年底前完成 90%以上、面上项目投资计划年底前完成 80%以上,力争年度水利投资计划执行被水利部评为优良等次。

7.建立健全组织责任体系。制定出台《云南省全面贯彻落实湖长制的实施方案》 ,进一步建立健全以党政领导负责制为核心的责任体系,细化实化河(湖)长工作职责,制定河(湖)长年度工作要点,进一步强化各级部门联动机制,积极推进各项河(湖)长制工作。

8.推进河(湖)长制基础工作。指导各地加快推进“一河(湖)一策”“一河(湖)一档”编制工作,分级、分层、分批次理清河湖库渠问题清单、目标清单、责任清单、措施清单和任务清单。协调推进河长制信息平台建设,争取 2018 年与国家信息网对接联通。

9.推进各级河长巡河治河。进一步落实五级河长制,协调推进各级河长巡河护河治河,压实县、乡、村 3 级巡查河湖库渠职责,做到守河有责,守河尽责、守河担责。加强督察检查,推动落实各级河长巡河、督察督办、考核激励问责等制度。

10.全面推进“云南清水行动”。突出问题导向,强化分工负责,加强部门联动,系统推进山水林田湖草治理保护,重点推进污染源普查、水污染防治、入河排污口清理整治、“剿灭”城市黑臭水体、河道采砂整治、水源地综合整治、“七改三清”、水资源双控、水域岸线管控、水生态修复、地下水清理和河湖联合执法 12 项专项行动。

11.推进监测和信息共享。协调推进河长制六项配套制度落实,组织编制河长制监测方案,协调推动水利、环保等部门完善监测站网, 推进河湖库渠监测和信息共享, 完善旬报、月报、 年报等信息报送制度, 推进河长制目标管理和考核工作。

12.加强社会参与和监督。协调推进河湖库渠保护管理宣传教育,组织开展河(湖)长制明察暗访工作,定期向社会公告河(湖)长制工作,推动河(湖)长制接受全社会监督。组织开展 2017 年度河(湖)长制工作经验和成效的总结,树立示范县(市、区) 、示范乡(镇、街道) 、示范河(湖) ,推进示范引领,加大先进典型和良好水环境河湖的宣传力度。

13.全力做好防汛抗旱工作。提前抓好抗旱保民生工作,科学编制用水计划,切实做好应急供水保障。认真落实行政首长负责制为核心的防汛工作责任,严格汛期值班制度,密切监视雨水情, 科学调度洪水, 扎实做好抢险救灾和应急处置,确保大江大河、大中型水库、水电站和重点城市的防洪安全,努力保证设计标准洪水内中小河流、小型水库、水电站安全度汛,严防大江大河洪水、暴雨山洪灾害。完成山洪灾害防治工程和防汛抗旱指挥系统二期工程等项目建设年度目标任务。实现全省年末库塘蓄水 82 亿立方米。

14.大力发展高效节水灌溉。建设一批集中连片、规模发展的节水、优质、高效的节水灌溉示范工程,发展高效节水灌溉面积 100 万亩。新增农田有效灌溉面积 100 万亩。

15.加快推进大中型灌区工程建设。全面完成 12 个大型灌区续建配套与节水改造项目,加快竣工验收工作,提前谋划大型灌区现代化建设前期工作。全面完成 2017 年度立项的 5 个中型灌区工程建设,新立项建设 5 个中型灌区并完成年度投资任务。

16. 实施山区“五小水利”工程建设。 坚持蓄引提并举,因地制宜建设“五小水利”工程,提高山区蓄水供水能力和抗灾减灾能力,全年整合资金建设山区“五小水利”工程 30 万件。

17.开展农村坝塘清淤整治。以山区“小水网”改革项目为载体,积极推进农村塘坝的清淤整治,对已建塘坝进行全面清淤、维修整治,确保山区小型水源工程效益充分发挥。

18.扎实推进农村饮水安全巩固提升工程建设。确保完成 100 万、力争完成 500 万左右农村人口饮水安全巩固提升任务。重点组织实施农村饮水安全巩固提升中央预算内投资计划,建立行之有效的监督机制,确保工程质量和安全。

19.着力推进高标准农田建设。积极争取项目资金支持,在项目安排上加大对贫困县的倾斜力度,完成 220 万亩高标准农田建设任务。

20.进一步提升农田水利服务管理水平。积极开展灌溉试验站网建设和灌溉试验研究,探索开展灌区和高效节水灌溉项目信息化、标准化、自动化等先进的农田水利管理技术。开展《云南省高效节水减排工程管理办法》修订工作。在水利部的统一指导部署下,逐步推进小型农田水利设施达标提质,实现工程的良性运行和效益持续发挥。开展乡镇水利(水务)站(所)的标准化建设,大力推广农民用水合作社。

21.抓好水利投融资改革。加快推进省级水利筹资工作,制定出台省级贷款资金管理使用办法。加强与金融机构合作,积极用好金融支持水利相关信贷政策。加快推进财政资金在水利发展中的资本化运作,着力实施 PPP 模式,引导和鼓励社会资本投入水利工程建设管理。

22.抓好农田水利改革。坚持坝区、山区农田水利改革双推进,坝区实现水利配套与产业发展同步,突出高效节水灌溉建设,山区全面推广“小水网”改革模式,逐步构建山区供水安全保障网络体系。

23.抓好农业水价综合改革。以高效节水灌溉、大型灌区、山区“小水网”改革等项目为重点,启动 3 个大型灌区农业节水综合示范建设,推进农业水价综合改革推广重点县、示范县改革工作,以典型引路带动全省全面推进农业水价综合改革,实施农业水价综合改革面积 400 万亩。

24.抓好水利“放管服”。 进一步精简行政审批事项,大力推行权责清单制度并实行动态管理,进一步清理规范前置审批和中介服务事项,切实推进水利“互联网 政务服务”工作,全面开展“双随机一公开”抽查工作。

25.大力开展国家节水行动。深入实行水资源消耗总量和强度双控行动,积极开展水效领跑者引领行动,全面推进节水型社会建设,修订云南省用水定额,进一步加强节水型社会示范建设,加强节水宣传教育,加快推进全省水生态文明城市建设。

26.深入落实最严格水资源管理制度。强化“三条红线”刚性约束,加强取水许可延续评估工作,推进取水、用水、退水的全过程管理。征收水资源费 15 亿元。继续推进入河排污口专项检查行动,进一步完善重要水功能区、高原湖泊和饮用水水源地监测网建设。扎实做好第三次水资源调查评价工作,加快推进江河水量分配工作和水资源配置制度研究。推进水流产权确权试点工作。 继续做好“绿盾 2018”自然保护区监督检查专项行动。

27.深入推进农村人居环境整治。按照《云南省农村人居环境整治三年实施方案》 ,结合《云南省改造农村饮水工作方案》 《云南省清洁水源行动方案》 ,扎实做好农村改水和清洁水源工作。

28.推进水土流失综合治理。实施 18 个坡耕地水土流失综合治理项目、42 个水土保持重点工程,完成全省新增水土流失治理面积 4720 平方公里。积极推进生态清洁小流域建设,创新生态清洁小流域建管机制。开展水土保持工程建设以奖代补试点。全面实施水土保持“天地一体化”监管监测,进一步提高水土保持监测能力和信息化水平。制定水土保持目标责任考核办法。完成征收水土保持设施补偿费 1 亿元。

29.积极推进绿色小水电管理。探索建立管理体制机制,促使 2015 年底以前建成的 225 座农村小水电站转变发展方式。力争创建绿色小水电站 10 座。积极推进大中型水电站水资源综合利用。切实抓好所管辖的农村水电站安全生产工作。

30.加快推进水利风景区建设管理。力争创建 2 家国家水利风景区,加快出台实施云南省水利风景区战略规划。继续开展国家级水管单位创建工作。

31.突出抓好建档立卡贫困人口饮水安全保障工作。紧紧围绕年度 27 个脱贫摘帽县退出、1841 个贫困村出列、159 万建档立卡贫困人口脱贫目标, 深入开展“找问题、 补短板、促攻坚”专项行动,确保年度脱贫的建档立卡贫困村、贫困户、贫困人口全面达到农村饮水脱贫标准,切实保障易地扶贫搬迁群众饮水、用水。实施农村饮用水水质提升行动计划,加强水源地保护,加大净化消毒配套设施建设力度,进一步提高农村饮水水质合格率。

32.夯实贫困地区水利基础。认真抓好水利扶贫政策举措落地、项目资金倾斜、人才技术帮扶等工作,保障中央、省财政性项目资金、政策措施向贫困地区特别是深度贫困地区倾斜,扎实推进贫困地区年度水利基础设施建设目标任务的完成。认真履行牵头责任,深入扎实做好石漠化片区联系和定点

33.抓好工程质量。严格水利工程质量安全管理,加强招标投标监管力度,建立完善水利工程电子招标投标监督管理相关制度。深入推进建设项目信息公开和诚信体系建设,建立健全联合监督检查机制,加大违规违法惩戒力度,确保规范有序推进水利工程建设。全面推进云南水利工程标准化管理工作。

34.抓好水利安全生产。 推进水利工程管理规范化、制度化,确保水库运行安全。强化安全生产责任制落实,强化能力建设,不断健全完善管理制度体系,加强水利安全生产检查巡查和专项整治,组织开展 50 个以上重点水利工程项目稽察、复查、督查。加快安全生产标准化信息化建设,制定《云南省水利施工企业安全生产诚信管理办法》 ,广泛开展宣教培训,力争不发生安全事故,确保不发生较大以上安全事故。

35.抓好水法治建设。推动出台《云南省水利工程管理条例》,全面执行《云南省重大行政决策程序规定》,健全水利依法决策机制,对厅重大行政决策、重大行政执法决定按照程序进行合法性审查或法制审核。全面推进水利综合执法。 进一步完善执法巡查制度, 开展打击违法设置入河排污口、非法采砂专项执法行动和水土保持监督执法,深入开展河湖执法检查, 严厉打击非法采砂活动, 及时排查化解水事矛盾纠纷。

36.抓好财政资金绩效管理。严格绩效评价和成果应用,组织完成 2017 年部门整体支出绩效评价、规模以上项目支出绩效评价工作和中央水利发展资金绩效评价工作。健全内部控制体系,建立完善《万博体育正网绩效考核管理实施细则》 《万博体育正网机关财务管理办法》等制度。积极开展内部审计工作,进一步提高厅直属单位项目和资金规范化管理水平。

37.抓好水利信息化。开展省级与 16 个州(市) 、129 个县(市、区)水利信息化骨干网的升级改造,进一步推进重点河流、湖泊视频监控联网建设。以“物联网、云计算、大数据”为技术依托,以“云-网-端”模式为手段,加快推进我省水利信息化建设。借助外部私有云、大数据基础平台资源,形成水利十大典型大数据应用专题,全面建成应用中心。开展水利信息化标准规范和大数据成果的推广及应用,进一步完善OA 办公自动化系统。

38.抓好水利科技创新。抓好水利科技项目的立项审批、实施管理、验收和科技成果登记、推荐报奖等工。进一步提升水利科技研发和推广应用水平,加强与省内外科研院所的交流与合作。

39.推进水文发展。继续推进水文双重管理,深化水文测验方式改革,深化水文情报预报各项改革,加快水文信息化建设,实现“一个平台、一张图、一个库”目标。

40.抓好水利人才队伍建设。贯彻实施《关于加强水利人才队伍建设的指导意见》 《云南省水利高层次人才培养实施办法》的,进一步健全完善人才培养机制,大力培养高素质水利专业人才、管理人才、技能人才。

41.抓好基层水利服务能力。继续推进县级水行政主管部门能力建设,加强对基层水利人员的教育培训。

42.认真做好离退休干部、水利信访、综治维稳等工作。

43.认真贯彻落实党建工作责任制。制定党建工作要点,组织好基层党组织负责人述职评议考核工作,压实抓党建工作责任。

44.进一步强化思想政治建设。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。组织好厅党组理论学习中心组扩大学习。认真做好意识形态工作。

45.压实管党治党主体责任。自觉担负起全面从严治党主体责任,坚持把推进全面从严治党与水利业务工作一同谋划、一同部署、一同落实、一同检查、一同考核,逐级落实责任,打通责任传导“最后一公里”。探索建立巡察制度。进一步健全完善规章制度,形成用制度管权管事管人的工作格局。认真落实“一岗双责”,全面履行党风廉政建设领导职责。认真落实管行业要管行风,切实做到业务工作管到哪里,党风廉政建设就深入到哪里,把压力传导到末梢、把责任落实到基层。推行主体责任清单管理,强化责任落实机制,将党风廉政建设纳入考核体系,发挥考核指挥棒作用。

46. 深化全面从严治党监督责任。 持续深化“三转”,强化监督执纪监察。加强对中央、省和厅党组的重大决策部署执行情况的监督检查,确保政令畅通。紧扣水利行业特点,聚焦水利扶贫领域和作风问题开展专项治理。围绕水利中心工作,适时开展脱贫攻坚、水利工程质量安全专项纪律检查。积极推动水利工程党风廉政联建试点,并适时扩大联建范围。建立健全处级以上干部的廉政档案,把好干部提拔的廉政关、政治关、形象关。深入实践和运用“四种形态”,严肃执纪问责,坚持无禁区、全覆盖、零容忍,始终保持反腐败高压态势。

47.坚决贯彻执行中央八项规定精神, 坚决反对“四风”。领导干部坚持以上率下,形成“头雁效应”,严格执行中央八项规定实施细则和省委实施办法精神, 带头转变作风, 以“关键少数”的自我革命带动“大多数”党员干部的作风转变, 坚持问题导向,从细节抓起,从日常做起,强化监督检查,驰而不息抓好作风建设, 着力解决人民群众反映强烈的问题, 决不让“四风”反弹回潮,积极营造风清气正良好氛围。

48.加强基层党组织建设。严肃党内政治生活,严格“三会一课”制度落实,健全基层党组织领导班子,加大党员教育培训管理力度。抓好党支部规范化建设。

49.加强水利干部队伍建设。突出政治标准选拔干部,健全干部管理监督和日常考核机制,加强教育培训和实践锻炼。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入省水利厅2018年度部门决算编报的单位共25个。其中:

1.一级预算单位1个,省水利厅本级(省水利厅资产财务处);

2.二级预算单位10个,包括:

水利厅机关负责核算省水利厅机关(行政单位)3个直管处级非独立核算事业单位,包括:省水利工程管理办公局(参公管理)、省防汛抗旱指挥调度中心、省水利厅机关服务中心;

9个事业单位,分别是:省水利水电勘测设计研究院省水文水资源局;省水利厅农村水电及电气化发展局(参公管理);省水资源事务调查中心(参公管理);省水利水电工程技术评审中心;省水利水电科学研究院;省水利水电建设管理与质量安全中心;省水土保持生态环境监测总站省调水中心

3.三级核算单位14个,即省水文水资源局所属14个事业单位,分别为: 省水文水资源局昭通分局、省水文水资源局玉溪分局、省水文水资源局大理分局、省水文水资源局文山分局、省水文水资源局普洱分局、省水文水资源局曲靖分局、省水文水资源局丽江分局、省水文水资源局临沧分局、省水文水资源局昆明分局、省水文水资源局红河分局、省水文水资源局德宏分局、省水文水资源局楚雄分局、省水文水资源局保山分局、省水文水资源局西双版纳分局。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

省水利厅2018年末实有人员编制1,793人。其中:行政编制129人,事业编制1,664人(含参公管理事业编制56人);在职在编实有人员1,622人,其中:行政人员128人,事业人员1,494人(含参公管理事业人员50人)。

离退休人员1092人。其中:离休22人,退休1070人。

实有车辆编制121辆,在编实有车辆103辆。

D:\DOCUMENT\2018年决算公开\图片1.png

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附1

第三部 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

省水利厅2018年度收入合计85,052.98万元。其中:财政拨款收入44,895.64万元,占总收入的52.79%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入36,813.36万元,占总收入的43.28%;经营收入238.29万元,占总收入的0.28%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入3,105.68万元,占总收入的3.65%。与上年相比,减少19,811.76万元,主要原因根据《中共云南省委机构编制办公室关于调整云南水利水电职业学院隶属关系的万博体育网站》(云编办〔2018190号),云南水利水电职业学院隶属关系由省水利厅所属事业单位调整为省教育厅所属事业单位,2018年度部门决算报表数据相应的调整为由省教育厅报送,收入和支出数都相应的减少。

D:\DOCUMENT\2018年决算公开\图片2.png

二、支出决算情况说明

省水利厅2018年度支出合计80,466.26万元。其中:基本支出35,685.65万元,占总支出的44.35%;项目支出44,553.57万元,占总支出的55.37%;经营支出共227.04万元,占总支出的0.28%。与上年相比,减少3,174.93万元,主要原因根据《中共云南省委机构编制办公室关于调整云南水利水电职业学院隶属关系的万博体育网站》(云编办〔2018190号),云南水利水电职业学院隶属关系由省水利厅所属事业单位调整为省教育厅所属事业单位,2018年度部门决算报表数据相应的调整为由省教育厅报送,收入和支出数都相应的减少。

D:\DOCUMENT\2018年决算公开\图片3.png

(一)基本支出情况

2018年度用于保障省水利厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出35,685.65万元。与上年对比减少了1,663.97万元,主要原因云南水利水电职业学院隶属关系由省水利厅所属事业单位调整为省教育厅所属事业单位,2018年度部门决算报表数据相应的调整为由省教育厅报送,基本支出数也相应的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.88%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.12%。

D:\DOCUMENT\2018年决算公开\图片4.png

(二)项目支出情况

2018年度用于保障省水利厅机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出44,553.57万元。与上年对比减少1,282.32万元,主要原因云南水利水电职业学院隶属关系由省水利厅所属事业单位调整为省教育厅所属事业单位,2018年度部门决算报表数据相应的调整为由省教育厅报送,项目支出数也相应的减少项目支出主要用于开展全省水利行业业务管理,水资源节约管理与保护,防汛、抗旱,水土保持,水质监测,水文测报等工作。

D:\DOCUMENT\2018年决算公开\图片5.png

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

省水利厅2018年度一般公共预算财政拨款支出47,903.60万元,占本年支出合计的59.53%。与上年对比增加了54.76万元,主要原因2018年机关事业单位调整基本工资标准

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出1,195.70万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。主要为省水利水电科学研究院、省水文水资源局、省水利水电勘测设计研究院专项技术研究与开发支出。

2.社会保障和就业支出3,537.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于行政事业单位离退休经费和养老保险、职业年金缴费支出

3.医疗卫生与计划生育支出1,192.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于行政事业单位职工基本医疗补助支出

4.农林水支出40,039.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.58%。主要用于水利行业业务管理、水利工程建设、水土保持、防汛、抗旱、农田水利等支出。

5.住房保障支出1,938.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出

D:\DOCUMENT\2018年决算公开\图片6.png

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

省水利厅2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为615.54万元,支出决算为445.66万元,完成预算的72.4%。其中:因公出国(境)费支出决算为6.17万元,完成预算的1.01%;公务用车购置及运行费支出决算为382.40万元,完成预算的62.12%;公务接待费支出决算为57.09万元,完成预算的9.27%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是省水利厅认真贯彻落实厉行节约的有关要求,从严控制“三公”经费支出,确保“三公”经费只减不增。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少107.15万元,下降19.38%。其中:因公出国(境)费支出决算减少14.46万元,下降70.09%;公务用车购置及运行费支出决算减少86.97万元,下降18.53%;公务接待费支出决算减少5.72万元,下降9.11%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因省水利厅认真贯彻落实厉行节约的有关要求,从严控制“三公”经费支出,确保“三公”经费只减不增

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出6.17万元,占1.38%;公务用车购置及运行维护费支出382.4万元,占85.81%;公务接待费支出57.09万元,占12.81%。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费支出6.17万元,共安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。主要是省水利厅1人参加省生态环境保护专题研究班,赴瑞士日内瓦国际工商大学培训发生的费用。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出382.4万元。其中:

    公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

    公务用车运行维护支出382.4万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为75辆。主要用于防汛、抗旱、水土保持、水质监测、水文测报等日常水利工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出57.09万元。其中:

    国内接待费支出57.09万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待600批次(其中:外事接待0批次),接待人次5497人(其中:外事接待人次0人)。主要用于完成省委、省政府的工作任务以及接待上级水利部门到我省调研、检查、指导工作;相关省市水利部门人员到我省学习交流等发生的接待支出。

    国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

    第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

    机关运行经费支出情况

    省水利厅2018年机关运行经费支出589.74万元,与上年对比增加了1.62万元,主要原因是云南省水资源事务调查中心被批准成为参照公务员法管理的事业单位,纳入机关运行经费统计范围,机关运行经费相应增加。机关运行经费主要用于省水利厅机关及下属参照公务员管理的事业单位日常差旅费、车辆运行费用、印刷费、物业管理等保障机构正常运方面的支出。

    二、国有资产占用情况

    截至20181231日,省水利厅资产总额238,451.06万元,其中,流动资产92,757.75万元,固定资产47,266.46万元,对外投资及有价证券3,309.40万元,在建工程95,986.79万元,无形资产2,721.78万元,其他资产419.24万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少86,292.60万元,其中固定资产减少1,801.03万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆45辆,账面原值1078.66万元;报废报损资产899项,账面原值2840.98万元,实现资产处置收入95.91万元;出租房屋13597.96平方米,账面原值2236.31万元,实现资产使用收入246.93万元。


国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

238,451.06

92,757.75

47,266.46

19,521.59

3,688.89

0

24,055.98

3,309.40

95,986.79

2,721.78

419.24


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额7,089.71万元,其中:政府采购货物支出4,720.56万元;政府采购工程支出406.56万元;政府采购服务支出1,962.60万元。授予中小企业合同金额7,089.71万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况(详见附件2)

  1. 其他重要事项情况说明

    无。

    六、相关口径说明

    (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

    (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

    部分 名词解释

  1. 水利行业业务管理:反映用于水利行业业务管理方面的支出。包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管等。

  2. 水利前期工作:反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

  3. 水土保持:反映水利系统纳入预算管理的水土保持单位的支出,包括规划制订和实施,治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

  4. 水资源节约管理与保护:反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划,水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施,水功能区监督管理,水资源公报发布,地下水资源管理,水资源论证等。

  5. 水质监测:反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护,水环境监测技术的研究、开发与推广,进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。

  6. 水文测报:反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报,水文测验,水文情报预报,河道监测,水量调度监测,水文业务管理,水文水资源公报编制,水文资料整编及水文设施运行维护等。

附件1:万博体育正网2018年部门决算公开表格(附表1-9)

附件2:部门绩效自评情况表

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